• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 241 skrinka s kuchynským drezom 780,99 s DPH 23.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 242 kancelár.skrinka na pedagog.dokumentáciu 724,00 s DPH 23.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 243 úložný box na hračky 256,00 s DPH 27.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 244 interiérové vybavenie 363,00 s DPH 30.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 116 Služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH ZO/2018A14474-1 07.08.2023 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 237 všeobecný materiál - tonery 117,20 s DPH 3 23.12.2022 PR0GMA-Ing.Bebjaková 16.03.2023
    Faktúra 117 spotreba elektrickej energie 07/2023 83,82 s DPH č. 6430006104 11.08.2023 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 118 Výroba pracovných stolov - montáž, oprava 987,00 s DPH 11.08.2023 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 119 konferenčná stolička Viva model2014 čierna 3+1 213,60 s DPH 11.08.2023 B2Bpartner s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 120 internet 08/23, telefonovanie 07/23 68,54 s DPH 17.08.2023 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 121 vodné a stočné-zrážky -07/23-08/23 102,73 s DPH 17.08.2023 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 122 všeobecný materiál - čist.prostriedky, hygien.potreby 77,34 s DPH 17.08.2023 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 123 príjem do SF 255,54 s DPH 17.08.2023 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 238 učebné pomôcky 249,80 s DPH 12 23.12.2022 DAFFER s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 236 učebné pomôcky 23,00 s DPH 12 22.12.2022 DAFFER s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 218 el. energia 11/2022 137,87 s DPH Zmluva č. 6430006104 07.12.2022 ZSE Energia, a.s. 16.03.2023
    Faktúra 226 stravovanie zamestnanci 11/2022 826,36 s DPH Zmluva 12.12.2022 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa 16.03.2023
    Faktúra 219 dotácia na účet pre hotovosť 445,25 s DPH 09.12.2022 Spojená škola 16.03.2023
    Faktúra 220 dodávka tepla 11/2022 2 005,67 s DPH Zmluva č.31/2016 zmluva č. 31/2016 12.12.2022 Mestský bytový podnik s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 221 vodné-stočné - zrážky 11/12/2022 124,49 s DPH Zmluva č.1363/2016 zmluva č.1363/2016 12.12.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie 16.03.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/624

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje